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頭條 | 增值稅發票管理系統升級期間開票軟件盡快檢查這些問題!

發布時間:2019-10-29

  國家稅務總局北京市稅務局發布了關于2019年10月25日0時至2019年10月31日24時期間增值稅發票管理系統2.0版升級有關事項的通告,為保證您在停機升級期間正常使用離線開票功能開具發票,北京航信客服中心整理關于升級期間開票軟件操作注意事項如下(其他省市金稅盤用戶僅供參考):

  01、發票作廢問題

  目前開票方式大致分為兩種情況:單機版和服務版,稅務系統

  單機版企業需要注意:增值稅發票管理系統升級期間,開具的增值稅發票金額和作廢的發票金額合計請參考報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票和普通發票或增值稅電子發票界面離線限額

  服務器版企業需要注意:10月25日起至31日,稅務系統開始升級期間不建議作廢本月開具的發票,會導致金稅盤離線時間為0無法開具增值稅發票。(舉例說明:作廢一張10月5日開的票,本張票會被更新為未報送,離線時間就會從10月5日開始計算。)

  02、升級期間如何開票

  增值稅發票管理系統升級期間,開具的增值稅發票無法實時上傳,需等到11月1日再上傳,可根據離線限額開具或作廢一定金額的發票,北京地區金稅盤用戶,離線時限為240小時。下圖為查詢方法↓↓↓

  

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  03、及時下載成品油庫存

  成品油經銷企業,于2019年10月24日前完成成品油購進數量的勾選確認,并將庫存下載到金稅盤中;或成品油總機構完成向分公司調撥油品。

  04、發票讀入問題

  請近期購票企業,務必24日完成發票讀入和下載工作,讀入方法分兩種情況:

  1.傳統的稅務大廳購票,2.稅務官網購票。不同的購票方式,發票讀入的方法也不同:

  1.傳統的稅務大廳購票,發票讀入方法:

  

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  2.稅務官網購票,發票讀入方法:

  發票管理-發票領用管理-網上領票管理-領用發票

  

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  設置購票時間范圍,查詢-發票下載,核實信息無誤后,正常使用。

  注意:如果反復查詢下載顯示“發票卷下載失敗”,您可以嘗試手工下載。選擇票種,輸入發票代碼、號碼、張數,點擊“下載”按鈕進行發票下載。增值稅電子發票需要使用手工下載的方法

  

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  05、主分機分配發票問題

  由于系統升級期間無法進行主分機網上分配發票操作,如果主分機距離較遠,建議您將預計使用的發票份數先分配到分機,避免影響開票量不夠導致不必要的麻煩,以下是具體步驟:

  主機操作:發票管理-發票領用管理-網上分票管理-分配發票-選擇分機-輸入份數-確定即可。(注意:分配電子發票時,分機號默認是全部)

  

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  主機分配成功后分機進行發票下載↓分機操作:發票管理-發票領用管理-網上分票管理-領用發票-查詢-發票下載即可下載發票。

  

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  06、升級期間是否影響認證

  增值稅發票管理系統升級期間暫停辦理業務安排:

  自2019年10月25日0時起,全市各辦稅服務廳(含駐行政服務中心等辦稅窗口)、各委托代征單位、電子稅務局等將暫停與增值稅發票相關的涉稅業務辦理,具體包括:

  (一)稅務登記類。納稅人稅務登記、納稅人基礎信                                                                                                                                                                        息變更(含稅種調整)、跨區遷移登記、增值稅一般納稅人登記、一般納稅人轉為小規模納稅人、解除非正常、自開專票小規模納稅人歸類、成品油經銷企業歸類、注銷稅務登記(含簡易注銷);

  (二)發票類。增值稅發票票種核定(含限額、限量調整)、增值稅發票領用、增值稅發票代開及作廢、沖紅、增值稅發票驗舊、退回、繳銷、認證、勾選、查驗、丟失增值稅專用發票已報稅證明、有獎發票;

  (三)稅控設備類。稅控設備發行、變更、抄報稅、清卡、密碼重置、注銷、新增稀土企業標識;

  (四)申報征收類。增值稅、消費稅申報(逾期、更正申報、補充申報)、增值稅一窗式申報比對、成品油庫存管理、因作廢、沖紅代開發票引起的誤收稅費退還申請、存量房屋交易、土地使用權轉讓、城市維護建設稅、教育費附加及地方教育費附加申報等業務事項。

  同時起,增值稅發票選擇確認平臺、自助辦稅終端等系統將暫停服務。

  07、紅字信息表上傳問題

  購方認證的增值稅專票需要沖紅,填開的紅字發票信息表,稅款所屬期以上傳時間為準。例如9月開具的信息表,10月上傳成功,此信息表需要在11月填報10月的稅款所屬期稅時,進行填寫。

  08、檢查是否完成清卡工作

  點擊“報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

  

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  上次報稅日期:2019年10月01日00時00分

  抄稅起始日期:2019年11月01日

  報稅資料:無

  或者您只看鎖死日期更新到11月,報稅資料“無”

  此狀態說明您2019年10月已經完成清卡工作

  

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  09、增值稅發票上傳問題

  上期公眾號留言較多的問題,關于10月升級期間開具的發票數據在11月份上傳,匯總數據算幾月的?答:數據是以實際開票日期為準進行統計。查詢方法:報稅處理-發票資料-選擇月份可以查看

  1011月征期抄報問題

  10月底完成系統升級后,11月征期正常進行發票上傳和抄報清卡工作。有關增值稅發票綜合服務平臺功能調整,我們下期詳細介紹!

  來源:航天金稅

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